Quando un cliente ti deve dei soldi per un articolo o un servizio che avete fornito a titolo di credito , dell'importo che devo viene inserito automaticamente nella contabilità clienti nel software di contabilità QuickBooks . Se il cliente paga una parte di quello che devono , esiste una procedura per la rimozione di tale importo dalla contabilità clienti contabilità . Se semplicemente depositare il denaro senza assegnarlo a l'importo dovuto , dell'importo che devo rimarrà in A /R Ledger e far sembrare come se essi non hanno pagato affatto. Istruzioni
1

creare una fattura per il cliente che si sta pagando a credito. L'unica volta che l' importo deve essere legittimamente collocato in un conto Contabilità clienti è quando un cliente ha acquistato un prodotto o un servizio a credito. Se il cliente paga subito , l' importo viene automaticamente sul conto Fondi Undeposited .
2

Creare una fattura separata per il prossimo acquisto del cliente . Di solito, un cliente effettua un pagamento sulla quantità che si devono prima di acquistare qualcosa d'altro . Questo potrebbe essere gestita facendo clic sull'icona " ricevere pagamenti " nella schermata principale del software di QuickBooks . Se lo fanno ritorno per lo shopping più e scegliere un altro articolo o servizio, si dovrà creare una fattura separata per loro .
3

Clicca sul conto corrente che consente di depositare i ricavi delle vendite da e scorrere fino alla prima riga vuota . Immettere il nome del cliente nella casella nome del cliente e la linguetta sul lato cassetta del libretto degli assegni . Questa sarà la colonna che è più a destra .
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Tenere premuto il tasto " S " " Control" e simultaneamente . Questo aprirà la riga vuota per includere più righe .
5

Inserisci " contabilità clienti " nella casella " Account" sulla prima riga . Nella casella valore , digitare l'importo del pagamento che il cliente desidera pagare per l'acquisto originale . Lasciare la casella " Memo " vuoto
6

Inserisci il . "Cliente : Job" nome nella casella accanto . Per qualsiasi operazione da o Contabilità clienti direttamente , è necessario assegnare un nome del cliente a tale operazione . Lasciare il " fatturabile " e scatole " di classe " vuote .
7

Inserisci il conto per il secondo acquisto del cliente sulla scatola secondo " Account" . Inserisci l'importo del secondo acquisto nella casella " Importo" e il nome del cliente nel "Cliente : Giobbe " . Scatola
8

Fare clic sul pulsante "Chiudi" sul lato destro dello schermo . Quindi fare clic sul pulsante "Registra" nella parte inferiore destra dello schermo. L' importo messo verso la Contabilità clienti verrà detratto dal totale dovuto , e l' importo del nuovo acquisto sarà inserito automaticamente come un credito che è possibile assegnare alla seconda fattura successiva.

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